Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 634,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 207,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 124,90Glosa de R$ 2,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 120,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 733,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 723,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA091.265.940/0015-6 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 239,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 60,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |