Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 247,84Crédito | — |
| 09/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 164,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/8369-7 | R$ 3.872,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA035.118.830/0019-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.472,09Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 286,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0096-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERNANDA CAMARGOS COMUNICACAO LTDA452.381.530/0010-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0096-4 | R$ 260,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,32 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.636,45Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 162,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA035.118.830/0019-2 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 211,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Hospedagem | Odara Barra do Garças Serviços em Hotelaria030.541.860/0015-0 | R$ 483,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |