Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · MT
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/8369-7 | R$ 889,51Glosa de R$ 11,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA194.959.680/0024-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0096-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 166,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltda000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 286,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA091.265.940/0015-6 | R$ 5.682,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.328,51Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 48,75Crédito | — |
| 15/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.883,42Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 486,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 166,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 279,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GIBSON FLORET DE FREITAS JUNIOR527.349.950/0011-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.506,65Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |