Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 167,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | COMANDANTE COSTA II STOCK COMBUSTIVEIS LTDA493.483.850/0017-1 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 454,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 225,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.803,29Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.870,76Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.578,45Crédito | — |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GIBSON FLORET DE FREITAS JUNIOR527.349.950/0011-8 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.210,65Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 3.888,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | Lubrileo Comercio de Combustíveis205.903.480/0019-3 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0096-4 | R$ 191,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 298,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |