Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Combustíveis | RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA042.235.500/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.192,27Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 56,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software000.000.000/0001-0 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Correios | PANTANAL OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA469.700.300/0071-7 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA091.265.940/0015-6 | R$ 5.682,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA194.959.680/0016-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 411,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 194,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Combustíveis | 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0486-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 431,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 662,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | Energiza Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A034.673.210/0019-9 | R$ 321,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 279,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA584.759.520/0014-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0318-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |