Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · MT
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 634,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 207,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA028.696.150/0018-4 | R$ 182,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA106.688.630/0019-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 158,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0270-8 | R$ 45,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | POSTO NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS LTDA572.140.080/0017-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.887,96Crédito | — |
| 07/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FERNANDA CAMARGOS COMUNICACAO LTDA452.381.530/0010-0 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 124,90Glosa de R$ 2,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 202,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,69Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,08 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 220,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 120,71 | Recibo (PDF) ↗ |