Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.618,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.426,69 |
| MAR | R$ 35.054,72 |
| ABR | R$ 34.267,11 |
| MAI | R$ 50.464,57 |
| JUN | R$ 53.269,65 |
| JUL | R$ 51.973,30 |
| AGO | R$ 36.040,71 |
| SET | R$ 48.682,68 |
| OUT | R$ 48.824,24 |
| NOV | R$ 48.091,41 |
| DEZ | R$ 42.948,63 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
640 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA090.018.790/0121-3 | R$ 288,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/8369-7 | R$ 5.154,28Glosa de R$ 115,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOCRAM COMUNICACAO LTDA534.457.750/0013-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 238,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO F.CORREA LTDA030.236.650/0010-9 | R$ 245,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA334.864.250/0010-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 949,44Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 76,00Crédito | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 949,44Crédito | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 603,07Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 48,75Crédito | — |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA091.265.940/0015-6 | R$ 5.682,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | COM DE DERIV DE PETROLEO BALDUINO LTDA265.826.840/0017-0 | R$ 143,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA725.774.140/0019-9 | R$ 285,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |