Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.209,70 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.823,10 |
| MAR | R$ 53.461,47 |
| ABR | R$ 61.047,53 |
| MAI | R$ 29.137,60 |
| JUN | R$ 31.463,64 |
| JUL | R$ 46.022,28 |
| AGO | R$ 18.802,47 |
| SET | R$ 7.655,06 |
| OUT | R$ 7.350,37 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 695,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 295,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 417,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 711,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.091.265.940/0015-6 | R$ 5.927,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1357-9 | R$ 146,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2026 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 1.058,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 538,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.091.265.940/0015-6 | R$ 5.927,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 377,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 160,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.091.265.940/0015-6 | R$ 5.927,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1357-9 | R$ 143,64Glosa de R$ 2,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 200,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 438,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.091.265.940/0015-6 | R$ 5.927,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 345,50 | Nota (PDF) ↗ |