
Deputado federal · PSD · SE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.328,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.656,92 |
| MAR | R$ 30.538,92 |
| ABR | R$ 27.911,28 |
| MAI | R$ 33.152,41 |
| JUN | R$ 18.728,03 |
| JUL | R$ 16.226,46 |
| AGO | R$ 8.377,39 |
| SET | R$ 4.007,24 |
| OUT | R$ 5.362,49 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Combustíveis | PETROX COMERCIAL LTDA (SANTA LUCIA)052.974.800/0364-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.312,49 | — |
| 13/10/2026 | Combustíveis | SANTOS E FILHO LTDA - MATRIZ133.458.140/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANTONIO ARAUJO MATOS EIRELI155.984.770/0019-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | POSTO RIO POXIM LTDA327.259.050/0011-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Manutenção de escritório | ANA VALÉRIA SOARES SANTOS***.503.495-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 204,79Glosa de R$ 278,70 | — |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | MINAS TELECOMUNICACOES LTDA120.229.340/0010-3 | R$ 169,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 42,60Glosa de R$ 0,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 214,64Glosa de R$ 3,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | ANA VALÉRIA SOARES SANTOS***.503.495-** | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | IGUA SERGIPE S.A.580.704.520/0012-0 | R$ 271,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | IGUA SERGIPE S.A.580.704.520/0012-0 | R$ 49,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 204,79Glosa de R$ 278,70 | — |
| 13/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ROCHA LTDA078.556.470/0014-4 | R$ 3.388,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | MINAS TELECOMUNICACOES LTDA120.229.340/0010-3 | R$ 159,90Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 42,60Glosa de R$ 0,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A130.174.620/0016-3 | R$ 200,78Glosa de R$ 2,99 | Nota (PDF) ↗ |