Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.369,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.017,42 |
| MAR | R$ 43.974,31 |
| ABR | R$ 29.049,44 |
| MAI | R$ 30.194,36 |
| JUN | R$ 22.399,17 |
| JUL | R$ 74.367,43 |
| AGO | R$ 36.282,61 |
| SET | R$ 54.939,15 |
| OUT | R$ 52.019,52 |
| NOV | R$ 45.871,85 |
| DEZ | R$ 82.347,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CURITIBA TATUQUARA074.737.350/1430-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 148,87Glosa de R$ 7,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 95,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 245,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPRI LTDA795.407.380/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPRI LTDA795.407.380/0010-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Combustíveis | POSTO QUATRO BARRAS LTDA000.984.010/0012-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 236,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,49 | — |
| 31/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 228,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA460.766.090/0014-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA771.596.630/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 177,00Glosa de R$ 3,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Locação de veículos | LOCADORA AALB REPRESENTAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.375.605.360/0017-1 | R$ 2.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 207,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.212,93Compra pela Câmara | — |
| 18/05/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 95,96 | Nota (PDF) ↗ |