Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Grafbello Ltda104.161.740/0019-3 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Adami Silva578.530.070/0017-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FABIO AURELLE ATALIBA448.410.870/0010-3 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FABIO AURELLE ATALIBA448.410.870/0010-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 198,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 286,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 247,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 249,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 269,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Hospedagem | RAF HOTEL LTDA334.879.090/0017-5 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 244,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Hospedagem | HOTEL PIACENTINI436.142.250/0014-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPRI LTDA795.407.380/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 338,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 06/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,99Crédito | — |
| 04/12/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 240,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |