Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · PR
| JAN | R$ 20.369,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.017,42 |
| MAR | R$ 43.974,31 |
| ABR | R$ 29.049,44 |
| MAI | R$ 30.194,36 |
| JUN | R$ 22.399,17 |
| JUL | R$ 74.367,43 |
| AGO | R$ 36.282,61 |
| SET | R$ 54.939,15 |
| OUT | R$ 52.019,52 |
| NOV | R$ 45.871,85 |
| DEZ | R$ 82.347,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 657,80Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 865,82Compra pela Câmara | — |
| 20/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 370,02Crédito | — |
| 20/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAIA LTDA056.204.230/0012-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Telefonia | TINTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA024.214.210/0178-9 | R$ 417,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CURITIBANO LTDA072.616.350/0019-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA127.594.760/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 231,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A777.658.400/0017-0 | R$ 284,00Glosa de R$ 1.035,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO KENNEDY LT173.170.420/0015-3 | R$ 235,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.265,46Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2023 | Combustíveis | RADJA COM DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA019.968.280/0010-4 | R$ 274,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,72 | — |