Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.369,58 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.017,42 |
| MAR | R$ 43.974,31 |
| ABR | R$ 29.049,44 |
| MAI | R$ 30.194,36 |
| JUN | R$ 22.399,17 |
| JUL | R$ 74.367,43 |
| AGO | R$ 36.282,61 |
| SET | R$ 54.939,15 |
| OUT | R$ 52.019,52 |
| NOV | R$ 45.871,85 |
| DEZ | R$ 82.347,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
413 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA460.766.090/0014-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2023 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | POSTO SILVA JARDIM LTDA822.756.780/0014-1 | R$ 348,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 168,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GAIA LTDA056.204.230/0012-8 | R$ 284,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Hospedagem | Kuster Hotel LTDA093.952.550/0017-5 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Hospedagem | Kuster Hotel LTDA093.952.550/0017-5 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | AUTOPOSTO SAO JOSE IPIRANGA LTDA061.127.850/0017-0 | R$ 333,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Hospedagem | RW HOTELARIA EIRELI232.033.960/0017-0 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Hospedagem | RW HOTELARIA EIRELI232.033.960/0017-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | DKC AUTO POSTO LTDA112.519.700/0018-6 | R$ 267,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 174,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 184,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 07048.684.120/0079-4 | R$ 302,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 753,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROFOZ LTDA.050.075.230/0018-3 | R$ 315,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |