Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,99Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO AVENTADOR LTDA289.989.100/0012-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO CASIL LTDA282.392.230/0012-5 | R$ 141,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO RODO PETRO LTDA063.141.740/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHA116.143.810/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LUZ DA LUA LTDA.090.894.490/0014-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,54 | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | WENCESLAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA193.894.740/0010-3 | R$ 322,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA460.766.090/0014-5 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Combustíveis | POSTO RM LTDA266.145.670/0014-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 1.459,23Glosa de R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,64Compra pela Câmara | — |
| 26/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A777.658.400/0017-0 | R$ 498,18 | Nota (PDF) ↗ |