Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.393,76Crédito | — |
| 21/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROAL LTDA799.850.160/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 207,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 206,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Luxtour Hotelaria Eventos e Turismo LTDA070.576.700/0019-3 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | Luxtour Hotelaria Eventos e Turismo LTDA070.576.700/0019-3 | R$ 642,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Hospedagem | Luxtour Hotelaria Eventos e Turismo LTDA070.576.700/0019-3 | R$ 716,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Telefonia | Claro S/A669.702.290/0180-5 | R$ 106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | CALIFORNIA AUTOMOTIVOS EIRELI060.454.160/0010-2 | R$ 300,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GAIA LTDA056.204.230/0012-8 | R$ 242,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA294.048.990/0019-0 | R$ 308,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA272.334.180/0010-3 | R$ 356,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO SILVA JARDIM LTDA822.756.780/0014-1 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO 307 LTDA000.443.470/0013-6 | R$ 224,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHA116.143.810/0011-5 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA123.652.020/0011-6 | R$ 330,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Hospedagem | HOTEL 10 -J&O.RAVANELLO LTDA060.102.100/0014-7 | R$ 369,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Hospedagem | HOTEL 10 -J&O.RAVANELLO LTDA060.102.100/0014-7 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 252,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |