Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ANGRA BATEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA127.594.760/0019-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA059.016.880/0010-2 | R$ 93,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 221,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA238.595.210/0010-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA769.871.060/0019-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | J RAMALHO CIA LTDA795.810.620/0019-4 | R$ 100,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOM RETIRO DE CIDADE GAUCHA LTDA775.695.800/0016-7 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROAL LTDA799.850.160/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | AMOLITE HOTEL LTDA157.491.020/0018-1 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | ANGULO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP206.124.190/0010-1 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO FAROL DO PARQUE848.314.780/0015-3 | R$ 359,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | POSTO RODO PETRO LTDA063.141.740/0010-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | POSTO RODO PETRO LTDA063.141.740/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Combustíveis | ALBERTI COMERCIO DERIV DE PETR LTDA953.977.900/0010-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | Neo Park Hotel Ltda410.319.930/0014-6 | R$ 257,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Hospedagem | Neo Park Hotel Ltda410.319.930/0014-6 | R$ 277,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,41 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO DEDUCH LTDA ME051.572.020/0016-5 | R$ 286,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.015,86Compra pela Câmara | — |