Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · PR
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 301,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MILLENNIUM LTDA026.917.470/0016-9 | R$ 344,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA238.595.210/0010-2 | R$ 42,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA054.838.370/0015-2 | R$ 98,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 224,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA055.275.890/0010-2 | R$ 44,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 221,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Combustíveis | POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA757.957.160/0020-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.468,51Crédito | — |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.499,02Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI305.681.100/0011-5 | R$ 274,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA238.595.210/0010-2 | R$ 306,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,76 | — |
| 31/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA056.583.500/0016-3 | R$ 277,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | Neo Park Hotel Ltda410.319.930/0014-6 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Grafbello Ltda104.161.740/0019-3 | R$ 30.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | SANDRA C LOURENCO SILVA033.875.960/0011-2 | R$ 271,03 | Nota (PDF) ↗ |