Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | Hospedagem | HOTEL MORAES BUENO LTDA200.487.860/0012-4 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO STADLER LTDA023.579.320/0011-1 | R$ 299,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 301,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Hospedagem | hotel slim guarapuava ltda355.223.790/0018-4 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 336,95Glosa de R$ 6,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 228,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | PATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA070.562.740/0022-2 | R$ 170,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO001.185.980/0020-7 | R$ 241,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 296,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL MALLON LTDA827.457.380/0049-5 | R$ 199,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA054.838.370/0015-2 | R$ 314,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RODHAVIAS LTDA091.960.530/0010-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SURUQUA LTDA040.565.470/0016-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Hospedagem | RAF HOTEL LTDA334.879.090/0017-5 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Hospedagem | RAF HOTEL LTDA334.879.090/0017-5 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QUATRO LTDA764.257.760/0011-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | LAGHI HOTEL LTDA008.665.460/0012-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |