Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | Hospedagem | LAGHI HOTEL LTDA008.665.460/0012-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Combustíveis | PALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA052.708.680/0012-5 | R$ 335,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Hospedagem | NAYRU HOTEL055.253.020/0010-5 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 211,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Combustíveis | GUARANIACU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA252.907.170/0014-6 | R$ 325,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 255,80Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO BOULEVARD LTDA398.592.570/0013-9 | R$ 359,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.966,82Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Hospedagem | Astorga Park Hotel LTDA131.776.980/0016-7 | R$ 612,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.429,38Compra pela Câmara | — |
| 07/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRIANGULO DE MANDAGUACU LTDA.043.061.470/0016-5 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | COMAQ PALACE HOTEL LTDA - ME172.098.240/0017-9 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2024 | Hospedagem | COMAQ PALACE HOTEL LTDA - ME172.098.240/0017-9 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Combustíveis | SAO JOAO PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA364.950.510/0018-9 | R$ 238,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | macedo hotel e restaurante ltda-me195.186.270/0016-7 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Hospedagem | macedo hotel e restaurante ltda-me195.186.270/0016-7 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | J. WALECKI A. WALECKI LTDA359.960.200/0014-9 | R$ 250,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Combustíveis | ACIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA760.139.110/0011-5 | R$ 365,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |