Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.273,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.302,20 |
| MAR | R$ 26.574,20 |
| ABR | R$ 31.667,84 |
| MAI | R$ 31.593,86 |
| JUN | R$ 44.180,98 |
| JUL | R$ 76.283,38 |
| AGO | R$ 10.183,49 |
| SET | R$ 35.998,38 |
| OUT | R$ 74.023,23 |
| NOV | R$ 54.744,47 |
| DEZ | R$ 72.509,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 613,72Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 613,72Crédito | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 995,53Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 20/02/2024 | Combustíveis | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA784.133.250/0183-1 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 97,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | POSTO SILVA JARDIM LTDA822.756.780/0014-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A777.658.400/0017-0 | R$ 344,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO KENNEDY LT173.170.420/0015-3 | R$ 242,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 4 LTDA.068.681.960/0011-7 | R$ 167,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA HELLER LTDA850.960.970/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA442.631.690/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHA116.143.810/0011-5 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,31 | — |