Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.210,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.803,28 |
| MAR | R$ 17.985,77 |
| ABR | R$ 16.597,85 |
| MAI | R$ 16.418,29 |
| JUN | R$ 50.178,90 |
| JUL | R$ 61.489,49 |
| AGO | R$ 37.371,52 |
| SET | R$ 41.132,11 |
| OUT | R$ 36.408,71 |
| NOV | R$ 87.465,31 |
| DEZ | R$ 87.437,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,64Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.664,67Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Hospedagem | HOTEL CAIUA EXPRESS260.759.810/0020-0 | R$ 436,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,99Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 345,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CURITIBANO LTDA072.616.350/0019-1 | R$ 376,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.279,29Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.064,89Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 580,90Crédito | — |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 LTDA305.681.100/0011-5 | R$ 298,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 500,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA CURITIBA LTDA034.404.780/0012-0 | R$ 259,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,31 | — |
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Adami Silva578.530.070/0017-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 301,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | Auto Posto Panoramico Ltda208.490.960/0017-4 | R$ 414,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 200,00Glosa de R$ 5,19 | Nota (PDF) ↗ |