Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.210,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.803,28 |
| MAR | R$ 17.985,77 |
| ABR | R$ 16.597,85 |
| MAI | R$ 16.418,29 |
| JUN | R$ 50.178,90 |
| JUL | R$ 61.489,49 |
| AGO | R$ 37.371,52 |
| SET | R$ 41.132,11 |
| OUT | R$ 36.408,71 |
| NOV | R$ 87.465,31 |
| DEZ | R$ 87.437,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
384 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SORRISO LTDA108.850.890/0017-4 | R$ 310,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | Ibaneza Santos Salles***.054.439-** | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | POSTO PITANGAO LTDA148.263.500/0011-6 | R$ 189,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SURUQUA LTDA040.565.470/0016-0 | R$ 325,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO ATUBA LTDA011.846.500/0010-5 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,33 | — |
| 27/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Adami Silva578.530.070/0017-3 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTO LTDA055.275.890/0010-2 | R$ 31,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 271,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | POSTO MADRID056.583.500/0016-3 | R$ 145,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.213.145.590/2485-5 | R$ 1.445,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 253,36Glosa de R$ 7,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.623,79Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 1.791,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 106,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 351,02Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 1.823,04Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |