Deputado federal · PODE · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.049,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.852,17 |
| MAR | R$ 45.909,63 |
| ABR | R$ 51.308,81 |
| MAI | R$ 56.161,88 |
| JUN | R$ 135.979,18 |
| JUL | R$ 38.672,62 |
| AGO | R$ 22.515,82 |
| SET | R$ 7.677,21 |
| OUT | R$ 9.510,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
397 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 267,99Glosa de R$ 7,21 | — |
| 24/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO H TREVISAN LTDA789.053.530/0071-3 | R$ 266,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Manutenção de escritório | SOCZEK CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA369.488.660/0017-6 | R$ 3.446,36Glosa de R$ 6,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VARELA LTDA045.855.440/0011-3 | R$ 292,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.817,38Compra pela Câmara | — |
| 22/06/2026 | Hospedagem | LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA070.576.700/0019-3 | R$ 787,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 273,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO033.098.630/0013-3 | R$ 310,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Combustíveis | GM.2 PETRO COMBUSTIVEIS LTDA503.614.990/0013-0 | R$ 277,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Hospedagem | Panambi Park Hotel LTda175.455.690/0013-5 | R$ 914,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ORTONA LTDA850.581.700/0018-0 | R$ 275,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ONYX LTDA347.486.880/0010-4 | R$ 334,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Hospedagem | SANTONI SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA.628.977.790/0014-7 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Hospedagem | LARANJEIRAS PALACE HOTEL EIRELI132.405.310/0010-1 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 152,90 | — |
| 17/06/2026 | Combustíveis | AEROPOSTO CADORE LTDA614.031.670/0019-8 | R$ 302,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Hospedagem | luxtour hotelaria eventos e turismo ltda070.576.700/0019-3 | R$ 470,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | CANDOI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA153.585.160/0018-0 | R$ 267,02 | Nota (PDF) ↗ |