Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.950,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.656,72 |
| MAR | R$ 48.905,31 |
| ABR | R$ 44.173,16 |
| MAI | R$ 41.845,26 |
| JUN | R$ 39.669,40 |
| JUL | R$ 39.294,31 |
| AGO | R$ 53.278,61 |
| SET | R$ 33.831,81 |
| OUT | R$ 52.386,17 |
| NOV | R$ 46.161,39 |
| DEZ | R$ 40.919,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
614 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 176,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | CIOCCARI & CIA LTDA946.446.710/0013-9 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0020-7 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI043.153.590/0010-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Manutenção de escritório | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.020.164.400/0016-2 | R$ 25,17Glosa de R$ 50,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO886.593.130/0010-5 | R$ 98,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,39 | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.268,08Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 594,47Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 70,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0020-7 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 115,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A.166.700.850/5874-9 | R$ 4.166,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 98,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA932.097.650/3428-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL PESSANO E LIMA LTDA047.560.500/0015-4 | R$ 150,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO NERY MARTINS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI949.703.240/0010-4 | R$ 2.800,00 | Nota (PDF) ↗ |