Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.950,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.656,72 |
| MAR | R$ 48.905,31 |
| ABR | R$ 44.173,16 |
| MAI | R$ 41.845,26 |
| JUN | R$ 39.669,40 |
| JUL | R$ 39.294,31 |
| AGO | R$ 53.278,61 |
| SET | R$ 33.831,81 |
| OUT | R$ 52.386,17 |
| NOV | R$ 46.161,39 |
| DEZ | R$ 40.919,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
614 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Manutenção de escritório | CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA903.128.100/0017-6 | R$ 1.597,80Glosa de R$ 3,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Assinatura de publicações | S.A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 183,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Combustíveis | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI043.153.590/0010-9 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 154,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Combustíveis | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI043.153.590/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 120,78 | — |
| 14/07/2023 | Combustíveis | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI043.153.590/0010-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA ABM LTDA894.704.620/0107-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 189,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.022.239.660/1247-2 | R$ 329,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZ HENRIQUE O S MARKETING DIGITAL LTDA410.390.080/0014-9 | R$ 4.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | BROADBRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 217,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA EDITH G. P. ASSUNCAO LTDA230.015.450/0011-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | RICARDO NERY MARTINS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI949.703.240/0010-4 | R$ 3.635,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS THIESEN LTDA321.576.680/0013-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2023 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 152,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 625,79Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.181,60Compra pela Câmara | — |