Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.950,92 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.656,72 |
| MAR | R$ 48.905,31 |
| ABR | R$ 44.173,16 |
| MAI | R$ 41.845,26 |
| JUN | R$ 39.669,40 |
| JUL | R$ 39.294,31 |
| AGO | R$ 53.278,61 |
| SET | R$ 33.831,81 |
| OUT | R$ 52.386,17 |
| NOV | R$ 46.161,39 |
| DEZ | R$ 40.919,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
614 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,11 | — |
| 31/08/2023 | Combustíveis | GARG POSTO DE SERVICOS EIRELI043.153.590/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 611,73Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 98,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.056,64Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 905,32Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 905,32Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.183,81Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.123,28Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2023 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S.A.166.700.850/5874-9 | R$ 4.565,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Hospedagem | RESIDENCIAL CITY HOTEL112.717.590/0012-5 | R$ 212,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2023 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 3.692,01Glosa de R$ 7,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 697,72Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 926,64Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 926,64Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 193,32Compra pela Câmara | — |
| 24/08/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PETRODER LTDA720.447.120/0011-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |