Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.056,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.798,40 |
| MAR | R$ 47.005,23 |
| ABR | R$ 34.608,57 |
| MAI | R$ 37.831,11 |
| JUN | R$ 35.176,23 |
| JUL | R$ 32.649,50 |
| AGO | R$ 39.812,86 |
| SET | R$ 26.743,42 |
| OUT | R$ 29.537,19 |
| NOV | R$ 26.844,07 |
| DEZ | R$ 37.356,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
429 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 864,58Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 864,58Crédito | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.174,99Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.174,99Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,99 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,55 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | GHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA966.661.360/0010-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Combustíveis | ABREU FLORES E PEREIRA LTDA141.314.430/0020-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | PINHEIRO & SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA460.956.190/0012-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Locação de veículos | Localiza Rent a Car S/A166.700.850/9594-6 | R$ 4.014,43Glosa de R$ 265,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 3.894,86Glosa de R$ 7,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 149,93 | Nota (PDF) ↗ |