Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.112,52Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 117,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | HILDON CAETANO RIBEIRO075.521.990/0010-0 | R$ 116,00Glosa de R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 178,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 232,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 91,15Glosa de R$ 8,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 232,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA BR392074.737.350/1510-3 | R$ 276,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA334.310.980/0019-0 | R$ 246,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - MATRIZ905.896.980/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 219,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,88 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 749,81Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 61,90 | Nota (PDF) ↗ |