Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.171,76Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 215,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | PERSICI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA874.133.320/0018-6 | R$ 199,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA087.695.950/0031-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | POSTO TONATTO LTDA027.912.700/0019-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.634,21Compra pela Câmara | — |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,57 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 211,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RS GRAFICA IMPRESSAO LTDA550.087.530/0013-5 | R$ 6.435,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 194,70 | Nota (PDF) ↗ |