Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.566,53Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RS GRAFICA IMPRESSAO LTDA550.087.530/0013-5 | R$ 6.440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 176,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA087.695.950/0031-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 167,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Combustíveis | MAX CENTER CENTRO DE COMPRAS LTDA087.695.950/0031-8 | R$ 121,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0151-6 | R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 152,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 60,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 268,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.645,13Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.960,02Crédito | — |
| 09/07/2025 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 157,00Glosa de R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 158,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 169,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |