Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · RS
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.046,12Crédito | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.021,05Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.021,05Crédito | — |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.046,12Compra pela Câmara | — |
| 19/07/2025 | Assinatura de publicações | S.A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 212,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | CYRO POSTO DE SERVICO E ABASTECIMENTO LTDA937.774.560/0014-3 | R$ 182,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 110,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 5.220,30Glosa de R$ 29,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA157.056.970/0017-3 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.199,50Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.224,57Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.199,50Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.224,57Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.222,87Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.541,46Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.541,46Crédito | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 723,70Compra pela Câmara | — |