Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.165,05Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 157,00Glosa de R$ 18,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 193,85Glosa de R$ 2,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 166,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 65,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 89934.892.430/0895-8 | R$ 147,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Hospedagem | APART HOTEL SAO VICENTE LTDA - ME149.267.930/0018-9 | R$ 535,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 221,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 159,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDREA TAISA SOMMER620.941.890/0018-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.097,69Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.097,69Crédito | — |
| 29/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 630,32Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 129,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 169,73 | Nota (PDF) ↗ |