Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 276,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 256,47Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RS GRAFICA IMPRESSAO LTDA550.087.530/0013-5 | R$ 4.352,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 58,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 205,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB ANTONIO CARVALHO BR 3 LTDA055.432.480/0020-1 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.127,94Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 30/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.963,13Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Combustíveis | OSORNO COM A VAR DE COMB LTDA108.452.680/0018-8 | R$ 111,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.586,50Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 189,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDREA TAISA SOMMER620.941.890/0018-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.678,72Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 3.828,62Glosa de R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO OURO E PRATA S A929.541.060/0014-2 | R$ 125,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 187,02 | Nota (PDF) ↗ |