Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.902,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 28.329,30 |
| MAR | R$ 46.378,70 |
| ABR | R$ 44.556,83 |
| MAI | R$ 41.552,69 |
| JUN | R$ 34.236,71 |
| JUL | R$ 50.096,36 |
| AGO | R$ 43.030,22 |
| SET | R$ 53.528,82 |
| OUT | R$ 57.056,05 |
| NOV | R$ 47.929,60 |
| DEZ | R$ 52.353,30 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6067-2 | R$ 216,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 64,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 59,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PLANETARIO LTDA011.572.710/0011-8 | R$ 59,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 141,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO DALL ACCUA048.127.870/0014-7 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | ABAST E GARAGEM SS LTDA902.120.930/0010-0 | R$ 117,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 1.918,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | RODRIGO BIONDI 00211013021487.100.280/0014-9 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAZUCA LTDA069.703.080/0014-6 | R$ 91,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 30/10/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 358,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Locação de veículos | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.213.145.590/0016-6 | R$ 4.446,58Glosa de R$ 192,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | OSORNO COM A VAR DE COMB LTDA108.452.680/0018-8 | R$ 203,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS PEGASUS IPIRANGA LTDA087.861.930/0016-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMB. SAO CARLOS LTDA061.742.770/0011-7 | R$ 93,80 | Nota (PDF) ↗ |