Deputada federal · PSOL · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.948,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.647,48 |
| MAR | R$ 54.532,02 |
| ABR | R$ 42.800,77 |
| MAI | R$ 51.709,70 |
| JUN | R$ 52.381,99 |
| JUL | R$ 32.800,04 |
| AGO | R$ 29.207,16 |
| SET | R$ 13.349,75 |
| OUT | R$ 7.738,98 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
439 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.082,88Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.082,88Crédito | — |
| 31/07/2026 | Passagens terrestres e fluviais | EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA921.896.120/0019-2 | R$ 131,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CACHOEIRA DO SUL LARANJ074.737.350/1839-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Manutenção de escritório | CARLA REGINA RAUBER RAMBO VOLTOLINI006.949.280/0011-3 | R$ 323,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 06934.892.430/0062-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0605-7 | R$ 177,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | OSORNO COM A VAR DE COMB LTDA108.452.680/0018-8 | R$ 134,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.706,63Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.585,87Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2026 | Segurança | VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA LTDA034.380.290/0014-8 | R$ 214,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Manutenção de escritório | FREIRE ADMINISTRACAO E SERVICOS PREDIAIS LTDA104.200.670/0013-9 | R$ 4.323,96Glosa de R$ 9,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.106,83Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CACHOEIRA DO SUL LARANJ074.737.350/1839-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - MATRIZ905.896.980/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/6075-3 | R$ 175,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CACHOEIRA DO SUL LARANJ074.737.350/1839-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Assinatura de publicações | RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.928.217.010/0010-0 | R$ 56,90 | Nota (PDF) ↗ |