Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · SP
| JAN | R$ 31.467,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.818,54 |
| MAR | R$ 37.079,10 |
| ABR | R$ 30.092,82 |
| MAI | R$ 31.764,24 |
| JUN | R$ 26.676,84 |
| JUL | R$ 24.905,06 |
| AGO | R$ 28.410,90 |
| SET | R$ 33.422,41 |
| OUT | R$ 30.024,06 |
| NOV | R$ 22.226,99 |
| DEZ | R$ 21.519,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP052.997.960/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Manutenção de escritório | RP Comercio de Copiadoras - Ltda095.597.390/0010-2 | R$ 470,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 220,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Locação de veículos | BR 88 RENT A CAR EIRELI240.346.500/0011-6 | R$ 3.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 250,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 675,22Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 229,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 467,17Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 291,14Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 302,70Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 291,14Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 302,70Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 675,38Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 200,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 263,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 235,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU113.674.050/0018-9 | R$ 16.132,60 | Recibo (PDF) ↗ |