Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.467,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.818,54 |
| MAR | R$ 37.079,10 |
| ABR | R$ 30.092,82 |
| MAI | R$ 31.764,24 |
| JUN | R$ 26.676,84 |
| JUL | R$ 24.905,06 |
| AGO | R$ 28.410,90 |
| SET | R$ 33.422,41 |
| OUT | R$ 30.024,06 |
| NOV | R$ 22.226,99 |
| DEZ | R$ 21.519,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 11/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/05/2023 | Combustíveis | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.461.230/0012-0 | R$ 43,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 318,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 151,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 93,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 313,23Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 109,36Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Segurança | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP223.786.940/0013-8 | R$ 259,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 206,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 270,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 374,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,13 | — |
| 28/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 368,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Manutenção de escritório | RP Comercio de Copiadoras - Ltda095.597.390/0010-2 | R$ 470,43 | Recibo (PDF) ↗ |