Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.467,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.818,54 |
| MAR | R$ 37.079,10 |
| ABR | R$ 30.092,82 |
| MAI | R$ 31.764,24 |
| JUN | R$ 26.676,84 |
| JUL | R$ 24.905,06 |
| AGO | R$ 28.410,90 |
| SET | R$ 33.422,41 |
| OUT | R$ 30.024,06 |
| NOV | R$ 22.226,99 |
| DEZ | R$ 21.519,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.008,53Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 14/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 990,25Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.367,19Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 141,93Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 141,93Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU113.674.050/0018-9 | R$ 16.132,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 325,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.505,98Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 93,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 151,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 329,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 469,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2023 | Segurança | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP223.786.940/0013-8 | R$ 259,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |