Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.467,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.818,54 |
| MAR | R$ 37.079,10 |
| ABR | R$ 30.092,82 |
| MAI | R$ 31.764,24 |
| JUN | R$ 26.676,84 |
| JUL | R$ 24.905,06 |
| AGO | R$ 28.410,90 |
| SET | R$ 33.422,41 |
| OUT | R$ 30.024,06 |
| NOV | R$ 22.226,99 |
| DEZ | R$ 21.519,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 989,86Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2023 | Segurança | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP223.786.940/0013-8 | R$ 259,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 240,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,68 | — |
| 29/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 380,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | RP Comercio de Copiadoras - Ltda095.597.390/0010-2 | R$ 470,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 461,95Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 361,07Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 904,36Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 904,36Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 172,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 240,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 230,01 | Nota (PDF) ↗ |