Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.467,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.818,54 |
| MAR | R$ 37.079,10 |
| ABR | R$ 30.092,82 |
| MAI | R$ 31.764,24 |
| JUN | R$ 26.676,84 |
| JUL | R$ 24.905,06 |
| AGO | R$ 28.410,90 |
| SET | R$ 33.422,41 |
| OUT | R$ 30.024,06 |
| NOV | R$ 22.226,99 |
| DEZ | R$ 21.519,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Assinatura de publicações | SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI104.455.140/0010-4 | R$ 340,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 215,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 318,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 143,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 86,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 08/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 230,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 350,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 373,36Glosa de R$ 9,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 249,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.614,93Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2023 | Segurança | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP223.786.940/0013-8 | R$ 259,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 374,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 249,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 208,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,75 | — |