Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.467,87 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.818,54 |
| MAR | R$ 37.079,10 |
| ABR | R$ 30.092,82 |
| MAI | R$ 31.764,24 |
| JUN | R$ 26.676,84 |
| JUL | R$ 24.905,06 |
| AGO | R$ 28.410,90 |
| SET | R$ 33.422,41 |
| OUT | R$ 30.024,06 |
| NOV | R$ 22.226,99 |
| DEZ | R$ 21.519,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.009,93Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 262,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 318,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 140,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 86,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 367,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 346,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Segurança | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP223.786.940/0013-8 | R$ 259,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 374,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,72 | — |
| 31/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 420,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | RP Comercio de Copiadoras - Ltda095.597.390/0010-2 | R$ 470,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 240,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 233,63Compra pela Câmara | — |
| 29/03/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.944,27Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMENARA LTDA - EPP052.997.960/0014-9 | R$ 310,05 | Nota (PDF) ↗ |