Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.362,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.515,19 |
| MAR | R$ 35.056,78 |
| ABR | R$ 25.847,91 |
| MAI | R$ 26.134,10 |
| JUN | R$ 29.619,08 |
| JUL | R$ 2.499,05 |
| AGO | R$ 5.246,64 |
| SET | R$ 14.400,47 |
| OUT | R$ 14.896,77 |
| NOV | R$ 17.859,76 |
| DEZ | R$ 26.725,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
293 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 17,01Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 154,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 39,93Crédito | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 315,35Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 670,61Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.047,76Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 752,31Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 300,63Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 300,63Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | RAUL IMÓVEIS - HARALAMOS BASSOUKOU113.674.050/0018-9 | R$ 17.487,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 170,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 343,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 87,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 93,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |