Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 19.362,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.515,19 |
| MAR | R$ 35.056,78 |
| ABR | R$ 25.847,91 |
| MAI | R$ 26.134,10 |
| JUN | R$ 29.619,08 |
| JUL | R$ 2.499,05 |
| AGO | R$ 5.246,64 |
| SET | R$ 14.400,47 |
| OUT | R$ 14.896,77 |
| NOV | R$ 17.859,76 |
| DEZ | R$ 26.725,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
293 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 160,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 415,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 338,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.781,54Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.781,54Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Segurança | RPW Monitoramento e Serviços LTDA - EPP223.786.940/0013-8 | R$ 259,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.781,54Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 255,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,94 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 273,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S A025.581.570/0016-2 | R$ 526,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA102.039.130/0016-9 | R$ 529,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | RP Comercio de Copiadoras - Ltda095.597.390/0010-2 | R$ 470,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 299,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 148,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 165,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 240,88 | Nota (PDF) ↗ |