Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 809,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 809,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Manutenção de escritório | Plena Informatica Ltda030.388.750/0017-0 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 167,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Manutenção de escritório | EHM DINIZ - SACOLAO PONTA NEGRA410.051.900/0097-4 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 324,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Manutenção de escritório | SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 114,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Manutenção de escritório | SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 354,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 809,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 167,28Glosa de R$ 3,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Manutenção de escritório | COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 451,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 114,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 354,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |