Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 41.519,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.905,31 |
| MAR | R$ 47.410,23 |
| ABR | R$ 41.737,64 |
| MAI | R$ 46.832,31 |
| JUN | R$ 61.248,14 |
| JUL | R$ 61.083,45 |
| AGO | R$ 50.165,34 |
| SET | R$ 49.621,87 |
| OUT | R$ 53.357,04 |
| NOV | R$ 56.089,62 |
| DEZ | R$ 50.372,43 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
731 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | JT DA COSTA JUNIOR208.014.260/0015-1 | R$ 420,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Segurança | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 119,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Manutenção de escritório | 554000190SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 370,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 50,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Alimentação | WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA347.051.840/0010-7 | R$ 81,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Manutenção de escritório | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA029.521.920/0016-1 | R$ 169,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SEBASTIÃO CIRANIO DANTAS JUNIOR498.938.360/0015-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/12/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 220,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Alimentação | CASA DE ALIMENTOS GABRIEL PIABA EIRELI407.737.810/0017-1 | R$ 80,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SAFERTAXI343.809.740/0016-0 | R$ 86,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/12/2024 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 85,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS STOPCAR LTDA EPP111.339.920/0014-1 | R$ 465,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 177,50Glosa de R$ 145,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | POSTO OLINDA LTDA407.569.830/0037-7 | R$ 362,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 312,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 39,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.960,20Compra pela Câmara | — |