Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 56,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | POSTO VIA SUL083.456.980/0019-9 | R$ 200,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 315,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 248,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 809,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,51 | — |
| 31/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.189,36Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.408,92Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 588,94Crédito | — |
| 31/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,71Compra pela Câmara | — |
| 31/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.828,71Crédito | — |
| 30/03/2023 | Locação de veículos | RODRIGO LORSCHEIDER M.C. DE ANDRADE105.574.400/0010-6 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Locação de veículos | RODRIGO LORSCHEIDER M.C. DE ANDRADE105.574.400/0010-6 | R$ 5.547,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA003.609.900/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | Plena Informatica Ltda030.388.750/0017-0 | R$ 66,00 | Nota (PDF) ↗ |