Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · RN
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 169,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 72,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | CFB COM DE COMBUSTIVEIS LTDA082.367.560/0022-7 | R$ 263,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Locação de veículos | J W P CAMARA - ME096.650.200/0015-6 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/05/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL082.417.470/0065-8 | R$ 809,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,33 | — |
| 30/04/2023 | Locação de veículos | RODRIGO LORSCHEIDER M.C. DE ANDRADE105.574.400/0010-6 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Locação de veículos | J W P DA CAMARA LTDA096.650.200/0015-6 | R$ 3.613,00Glosa de R$ 1.387,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 261,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2023 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 188,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 60,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA RN242.066.170/0080-0 | R$ 256,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,42 | Nota (PDF) ↗ |