Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA453.387.860/0019-0 | R$ 176,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Alimentação | MORAIS & BORGES EMPREENDIMENTOS LTDA ME138.244.010/0010-8 | R$ 53,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | TG - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA187.797.390/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 238,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.756,81Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 517,07Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.808,37Crédito | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.539,96Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 818,67Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Alimentação | FRATELLAO BAR E PIZZARIA LTDA056.479.770/0011-9 | R$ 109,07Glosa de R$ 16,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 174,83Glosa de R$ 122,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 53,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Hospedagem | HOTEL CONTERRÂNEO LTDA434.113.610/0013-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |