Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.816,27Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2023 | Segurança | SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PERSONA MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA457.030.950/0014-8 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ISMAEL SOUSA DA SILVA332.732.570/0017-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANCICLEIDE ARAÚJO DA SILVA401.479.970/0012-1 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | F. CARLOS DA SILVA388.208.150/0019-0 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | LEIRIA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S131.581.730/0018-4 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,00 | — |
| 30/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA005.212.940/0010-5 | R$ 72,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2023 | Alimentação | RUBINHO BSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA378.870.170/0011-2 | R$ 59,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | WELL POSTOS LTDA467.950.570/0012-5 | R$ 275,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2023 | Combustíveis | CENTRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA453.387.860/0019-0 | R$ 282,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Locação de veículos | RODRIGO LORSCHEIDER M.C. DE ANDRADE105.574.400/0010-6 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2023 | Combustíveis | RG DE BARROS VASCONCELOS BEZERRA POSTO JACUTINGA LTDA031.542.960/0019-3 | R$ 149,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.039,98Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 174,83Glosa de R$ 122,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 255,01 | Nota (PDF) ↗ |