Deputado federal · PL · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.243,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.499,91 |
| MAR | R$ 46.656,83 |
| ABR | R$ 51.578,73 |
| MAI | R$ 55.221,82 |
| JUN | R$ 43.114,35 |
| JUL | R$ 56.492,28 |
| AGO | R$ 57.056,83 |
| SET | R$ 51.325,86 |
| OUT | R$ 62.813,40 |
| NOV | R$ 48.827,22 |
| DEZ | R$ 54.097,96 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
672 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2023 | Combustíveis | IT COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA409.432.340/0019-7 | R$ 310,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2023 | Combustíveis | GUAJIRU COMERCIO LTDA265.928.670/0017-7 | R$ 269,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 145,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2023 | Manutenção de escritório | SEG NATAL SIST ELETRONICO DE ALARME LTDA481.885.540/0019-0 | R$ 354,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Hospedagem | MAGNA PRAIA HOTEL023.330.960/0013-5 | R$ 892,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 30,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 08/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Locação de veículos | RODRIGO LORSCHEIDER M.C. DE ANDRADE105.574.400/0010-6 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA EDUARDA DE MEDEIROS OLIVEIRA497.551.280/0015-4 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 292,94Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 981,95Crédito | — |
| 07/08/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 71,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Hospedagem | MAGNA PRAIA HOTEL023.330.960/0013-5 | R$ 465,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Alimentação | I R DA SILVA VEBER ME046.376.140/0013-0 | R$ 37,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Alimentação | AKF MEDEIROS RESTAURANTE E DOCERIA LTDA235.525.020/0020-1 | R$ 77,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Combustíveis | PARELHAS GAS LTDA242.066.170/0128-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Combustíveis | MAR AZUL COMBUSTIVEIS LTDA262.108.180/0012-2 | R$ 292,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2023 | Combustíveis | ALTO POSTO PASSA E FICA EIRELI356.492.190/0079-6 | R$ 134,14 | Nota (PDF) ↗ |